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2018年广东省封开县质量技术监督检测所部门决算报告
发布时间:2019.08.27    新闻来源:   浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广东省封开县质量技术监督检测所

2018年决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

第一部分 封开县质检所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 封开县质检所年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  封开县质检所2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 第一部分  封开县质检所概况

(一)   部门主要职责

 本单位是质量技术监督行政部门依法设置,并经省质量技术监督局(现广东省市场监督管理局)组织考核合格的国家法定计量检定机构,同时也是经省质量技术监督局(现广东省市场监督管理局)备案的计量校准机构。本单位内设了:办公室、财务室和综合技术室。宗旨和业务范围是:服务社会企业群众,依法开展对计量标准和器具的检定工作。

(二)   部门决算单位构成

 本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分  封开县质检所2018年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

120.30

一、一般公共服务支出

28

148.60

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

48.55

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.53

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7.39

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

169.38

本年支出合计

50

155.99

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

11.23

年初结转和结余

25

1.47

年末结转和结余

52

3.62

 

26

 

 

53

 

总计

27

170.85

总计

54

170.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169.38

120.30

0.00

48.55

0.00

0.00

0.53

201

一般公共服务支出

160.33

111.25

0.00

48.55

0.00

0.00

0.53

20117

质量技术监督与检验检疫事务

160.33

111.25

0.00

48.55

0.00

0.00

0.53

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

74.10

74.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

73.23

24.15

0.00

48.55

0.00

0.00

0.53

208

社会保障和就业支出

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

6.50

6.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

155.99

121.86

34.14

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

148.60

115.94

32.66

0.00

0.00

0.00

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

148.60

115.94

32.66

0.00

0.00

0.00

 

 

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2011750

  事业运行

74.10

74.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

61.50

41.84

19.66

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

7.39

5.91

1.48

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.39

5.91

1.48

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

3.51

2.55

0.96

0.00

0.00

0.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.88

3.36

0.52

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120.30

一、一般公共服务支出

28

110.76

110.76

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7.39

7.39

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

120.30

本年支出合计

49

118.15

118.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1.47

年末财政拨款结转和结余

50

3.62

3.62

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1.47

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

121.77

总计

54

121.77

121.77

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

118.15

84.01

34.14

201

一般公共服务支出

110.76

78.10

32.66

20117

质量技术监督与检验检疫事务

110.76

78.10

32.66

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

13.00

0.00

13.00

2011750

  事业运行

74.10

74.10

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

23.66

4.00

19.66

208

社会保障和就业支出

7.39

5.91

1.48

20805

行政事业单位离退休

7.39

5.91

1.48

2080502

  事业单位离退休

3.51

2.55

0.96

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.88

3.36

0.52

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

78.10

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

20.01

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

25.02

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

12.51

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.60

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

4.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.26

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.91

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

2.55

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.36

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

84.01

公用经费合计

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.40

0.00

2.40

0.00

2.40

0.00

1.05

0.00

1.05

0.00

1.05

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:广东省封开县质量技术监督检测所

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 封开县检测所2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 2018年度总收入169.38万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 120.30万元, 比上年决算数增加18.19万元,增长17.81%。主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总收入增加。

2.上级补助收入 0万元,与上年决算数持平。

3.事业收入48.55万元, 比上年决算数减少9.69万元,下降16.64%,主要变动情况是停征影响事业收入。

4.经营收入0万元,与上年决算数持平。

5.其他收入0.53万元, 比上年决算数增加0.2万元,增长60.61%。主要变动情况第一、第三季度销售收入未达到起征点,税额入了其他收入。

(二)年度支出总体情况

 2018年度总支出155.99万元。具体情况如下:

1.基本支出121.86万元, 比上年决算数减少3.86万元,下降3.07%,主要变动情况是公用经费得到有效地控制。

2.项目支出34.14万元, 比上年决算数减少0.3万元,下降0.88%,主要变动情况是2017年的项目结转经费在本年列支。

3.上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4.经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

 2018年度财政拨款收入合计120.30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入120.3万元,比上年决算数增加18.19万元, 增长17.81%;主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数保持一致。

(二)2018年度财政拨款支出说明

 2018年度财政拨款支出合计118.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出118.15万元,比年初预算数增加8.49万元, 增长7.74%;主要变动情况是调资增资在社会保障制度等体系逐步完善后导致总支出增加,具体是工资报酬经费增加了4万元、2017年停征行政事业性收费保障经费0.51万元在2018年列支、2017年市县事业单位离退休经费结转到2018年支出1.48万元、退休人员慰问金(绩效考核)增加了2.5万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数保持一致。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元,完成预算2.4万元的43.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元,完成预算2.4万元的43.75%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%

 2018年度“三公”经费支出决算与上年决算数保持一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出1.05万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.05万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.05万元,公务用车保有量为2辆,主要用于业务用车的车辆燃油费。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出0万元,与上年决算数持平。

(二)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额2.31万元,其中:政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.31万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有2辆一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织部门单位整体支出绩效自评,共涉及资金118.15万元,占一般公共预算财政支出总额的100%

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及质量安全监管项目经费、技术检测成本等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为92分。部门整体支出目标实现程度及绩效:

1、预算编制合理化,符合省委省政府的方针政策和工作要求,专项资金编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确;

2、部门所设立的整体绩效目标是依据部门“三定”方案规定的部门职能的,能体现部门中长期规划和年度工作计划的,能分解成具体工作任务的,与本年度部门预算资金相匹配的,部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的。

3、我所资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是严格执行有关制度的,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的,会计核算规范性。

4、我所的固定资产按照《资产管理制度》,资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,资产使用率≤90%

5、我所本年度在编人数5人,与核定编制数7人,比率≤100%

6、我所按照《广东省封开县质量技术监督检测所财务管理制度》执行相关管理制度。

发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年广东省封开县质量技术监督检测所部门决算报告.doc

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