2017年广东省高要市质量技术监督检测所
部门决算报告
目 录
第一部分 广东省高要市质量技术监督检测所概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省高要市质量技术监督检测所2017年部门决算表概况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省高要市质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省高要市质量技术监督检测所概况
（一）部门主要职责
承担对本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行计量强制检定，为企业提供计量检定、校准、测试服务。
（二）部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省高要市质量技术监督检测所2017年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
171.57
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
365.31
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
0
|
二、社会保障和就业支出
|
15
|
38.27
|
|
三、事业收入
|
3
|
238.38
|
三、国防支出
|
16
|
0
|
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
17
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
18
|
0
|
|
六、其他收入
|
6
|
2.69
|
六、科学技术支出
|
19
|
0
|
|
本年收入合计
|
9
|
412.64
|
本年支出合计
|
22
|
403.58
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0
|
结余分配
|
23
|
0
|
|
年初结转和结余
|
11
|
34
|
年末结转和结余
|
24
|
4.39
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
|
总计
|
13
|
446.64
|
总计
|
26
|
446.64
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
412.64
|
171.57
|
0
|
238.38
|
0
|
0
|
0
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法业务管理
|
5.69
|
5.69
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2011750
|
事业运行
|
88.73
|
88.73
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
279.79
|
38.72
|
0
|
238.38
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
20.32
|
20.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休
|
18.11
|
18.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
403.58
|
346.73
|
56.85
|
0
|
0
|
0
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
5.69
|
0
|
5.69
|
0
|
0
|
0
|
|
2011750
|
事业运行
|
105.73
|
105.73
|
0
|
|
0
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
253.89
|
206.40
|
47.49
|
0
|
0
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
20.16
|
16.49
|
3.67
|
0
|
0
|
0
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.11
|
18.11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
171.57
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
365.31
|
365.31
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0
|
二、外交支出
|
16
|
0
|
0
|
0
|
|
三、事业收入
|
3
|
238.38
|
三、国防支出
|
17
|
0
|
0
|
0
|
|
四、经营收入
|
4
|
0
|
四、公共安全支出
|
18
|
0
|
0
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
五、教育支出
|
19
|
0
|
0
|
0
|
|
六、其他收入
|
6
|
2.69
|
六、科学技术支出
|
20
|
0
|
0
|
0
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22
|
38.27
|
38.27
|
0
|
|
本年收入合计
|
9
|
412.64
|
本年支出合计
|
23
|
403.58
|
403.58
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
34
|
结余分配
|
24
|
38.66
|
38.66
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
0
|
年末结转和结余
|
25
|
4.39
|
4.39
|
0
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
0
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
|
总计
|
14
|
446.64
|
总计
|
28
|
446.64
|
446.64
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
184.17
|
144.33
|
39.85
|
|
2011706
|
质量技术监督行政执法及业务管理
|
5.69
|
0
|
5.69
|
|
2011750
|
事业运行
|
105.73
|
105.73
|
0
|
|
2011799
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
|
34.49
|
4
|
30.49
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
20.15
|
16.49
|
3.66
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
18.11
|
18.11
|
0
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
74.88
|
302
|
商品和服务支出
|
34.22
|
|
30101
|
基本工资
|
30.84
|
30201
|
办公费
|
0.31
|
|
30102
|
津贴补贴
|
21.91
|
30202
|
印刷费
|
1.95
|
|
30103
|
奖金
|
10.08
|
30203
|
咨询费
|
0
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0
|
30204
|
手续费
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
30205
|
水费
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
5.97
|
30206
|
电费
|
1.67
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
2.61
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30208
|
取暖费
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.08
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
30211
|
差旅费
|
1.09
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
38.27
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30214
|
租赁费
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30215
|
会议费
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30216
|
培训费
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30217
|
公务接待费
|
0
|
|
30307
|
医疗费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
1.3
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
|
30310
|
生产补贴
|
0
|
30226
|
劳务费
|
20.49
|
|
30311
|
住房公积金
|
12.62
|
30227
|
委托业务费
|
0.1
|
|
30312
|
提租补贴
|
0
|
30228
|
工会经费
|
0
|
|
30313
|
购房补贴
|
14
|
30229
|
福利费
|
0
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.69
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
10.19
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0
|
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0
|
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0
|
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0
|
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
人员经费合计
|
149.96
|
公用经费合计
|
34.21
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
单位：万元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
4.75
|
0
|
4.75
|
0
|
4.75
|
0
|
4.69
|
0
|
4.69
|
0
|
4.69
|
0
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：广东省高要市质量技术监督检测所
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省高要市质量技术监督检测所2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省高要市质量技术监督检测所2017年度总收入446.64万元，其中本年收入412.64万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入171.57万元，比上年决算数增加15.14万元，增长8.82 %主要变动情况：商品服务支出增加
2．上级补助收入与上年决算数持平。
3．事业收入238.38万元，比上年决算数减少2.76万元，下降1.16 %主要变动情况：主要是减少人员住房补贴。
4．经营收入与上年决算数持平。
5．其他收入2.69万元，比上年决算数减少14.75万元，下降81.76 %主要变动情况：一是：减少市局转入的专项经费。二是：2万元为市局转入加油机检定经费，0.69万元为我所利息收入。
（二）年度支出总体情况
广东省高要市质量技术监督检测所2017年度总支出446.64万元，其中本年支出403.58万元。具体情况如下：
1. 基本支出346.73万元，比上年决算数增加38.13万元，增加12.36%，主要变动情况：增加在编在职和退休人员住房改革补贴。
2. 项目支出56.85万元，比上年决算数减少25.87万元，减少31.28%，主要变动情况：增加专用设备购置支出。
3.上缴上级支出与上年决算数持平。
4.经营支出与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省高要市质量技术监督检测所2017年度财政拨款收入合计171.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入171.57万元，比上年决算数增加15.14万元，增加9.68 %；主要变动情况：财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省高要市质量技术监督检测所2017年度财政拨款支出合计184.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出184.18万元，比上年决算数减少1.2万元，下降0.6%；主要变动情况：财政性基本支出增多，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省高要市质量技术监督检测所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元，完成预算4.69万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.69万元，完成预算4.69万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加维修维护费用
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.37万元，增长28.14 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少3.37万元，增长28.14 %；公务接待费支出决算减少0万元。其中公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：随着业务量增加公务用车维护费用支出，油费，维修费，过桥过路费等增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局2017年（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加0会议支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置 0辆；公务用车运行及维护支出4.69万元，2017年高要质监所公务用车保有量为 4 辆，主要用于：公务车维修，加油补胎等。3.公务接待费支出0万元，2017年，局（部、委、办）机关及下属个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：下乡校准检定仪器使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2017年广东省高要市质量技术监督检测所部门决算报告
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