目 录
第一部分 广东省德庆县概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况
十、预算基本支出预算表
十一、预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 广东省德庆县质量技术监督检测所概况
一、 主要职责
（一）本所是省质量技术监督局依法设置、并经省质量技术监督局组织考核合格的国家法定计量检定机构，承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立、保存工作，依法开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务，为实施计量管理和监督提供技术保证。
（二）承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准的建立、保存工作；开展量值传递；执行强制检定和法律规定的其它检定、测试任务, 为实施计量管理和监督提供技术保证；承担上级质量技术监督部门委托的计量仲裁检定或其它监督检定工作；承办上级质量技术监督部门交办（委托）的其他工作。自觉、主动地接受上级质量技术监督部门的监督和管理。
（三）业务范围。本所建立了主要是力学范围内的、包括压力表（真空表）、血压计（表）、F2等级千克组砝码标准装置、F1等级克组砝码标准装置、F1等级毫克组砝码标准装置、加油机容量、非自动衡器、电流表电压表、水表、可燃气体检测报警器、天平检定装置等11项标准装置或检定装置，作为德庆县行政区域内的最高计量标准和社会公用计量标准，用于开展对压力表、血压计（表）、砝码、天平、燃油加油机、衡器、交直流电流电压表、水表可燃气体检测报警器等计量器具的强制检定或依法检定/校准工作。
二、部门预算构成
（一）本部门无下属单位，部门预算为三级预算单位。
（二）本所依上级质量技术监督部门机构改革方案及开展检定/校准工作和建立质量保证体系的实际需要，设置如下机构：综合室；办公室；检定测试室；水表检定室；质量小组（临时机构）；技术小组（临时机构）。
（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本所编制数为8人，截止2019年1月1日共有人员12人，其中
派遣人员5名，其他7人全部为在编人员，无退休人员。
第二部分 2019年广东省德庆县质量技术监督检测所预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算
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项 目
|
预算
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一、财政拨款
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126.13
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一、一般公共服务支出
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196.13
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二、财政专户拨款
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二、外交支出
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三、其他资金
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70.00
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
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196.13
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本年支出合计
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196.13
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四、上级补助收入
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二十三、对附属单位补助支出
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五、附属单位上缴收入
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二十四、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支差额
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二十五、结转下年
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收入总计
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196.13
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支出总计
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196.13
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表2
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收入总体情况表
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单位名称：
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广东省德庆县质量技术监督检测所
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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财政拨款收入
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财政专户拨款收入
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其他资金收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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教育收费
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其他专户收入拨款
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事业收入
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经营收入
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其他收入
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合计
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196.13
|
126.13
|
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70.00
|
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201
|
一般公共服务支出
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196.13
|
126.13
|
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70.00
|
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20138
|
市场监督管理事务
|
196.13
|
126.13
|
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|
70.00
|
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|
|
|
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2013804
|
市场监督管理专项
|
29.01
|
29.01
|
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2013850
|
事业运行
|
167.12
|
97.12
|
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|
70.00
|
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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表3
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支出总体情况表
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单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
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单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
196.13
|
167.12
|
29.01
|
|
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201
|
一般公共服务支出
|
196.13
|
167.12
|
29.01
|
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|
|
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|
20138
|
市场监督管理事务
|
196.13
|
167.12
|
29.01
|
|
|
|
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|
2013804
|
市场监督管理专项
|
29.01
|
|
29.01
|
|
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|
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|
2013850
|
事业运行
|
167.12
|
167.12
|
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|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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表4
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财政拨款收支总体情况表
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|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
预算
|
项 目
|
预算
|
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一、一般公共预算
|
126.13
|
一、一般公共服务支出
|
126.13
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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本年收入合计
|
126.13
|
本年支出合计
|
126.13
|
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二十三、结转下年
|
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收入总计
|
126.13
|
支出总计
|
126.13
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注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
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表5
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
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单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
126.13
|
97.12
|
29.01
|
|
[201]一般公共服务支出
|
126.13
|
97.12
|
29.01
|
|
[20138]市场监督管理事务
|
126.13
|
97.12
|
29.01
|
|
[2013804]市场监督管理专项
|
29.01
|
|
29.01
|
|
[2013850]事业运行
|
97.12
|
97.12
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
|
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表6
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一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
合 计
|
|
97.12
|
|
[301]工资福利支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
97.12
|
|
[30101]基本工资
|
[50501]工资福利支出
|
25.50
|
|
[30102]津贴补贴
|
[50501]工资福利支出
|
19.21
|
|
[30103]奖金
|
[50501]工资福利支出
|
4.00
|
|
[30107]绩效工资
|
[50501]工资福利支出
|
19.60
|
|
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
|
[50501]工资福利支出
|
15.81
|
|
[30109]职业年金缴费
|
[50501]工资福利支出
|
3.50
|
|
[30112]其他社会保障缴费
|
[50501]工资福利支出
|
1.50
|
|
[30113]住房公积金
|
[50501]工资福利支出
|
8.00
|
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表7
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|
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济科目
|
政府预算支出经济科目
|
预算
|
|
|
合 计
|
29.01
|
|
[301]工资福利支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
7.00
|
|
[30107]绩效工资
|
[50501]工资福利支出
|
7.00
|
|
[302]商品和服务支出
|
[505]对事业单位经常性补助
|
22.01
|
|
[30201]办公费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.30
|
|
[30204]手续费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.05
|
|
[30205]水费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.10
|
|
[30206]电费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.70
|
|
[30207]邮电费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.00
|
|
[30211]差旅费
|
[50502]商品和服务支出
|
1.74
|
|
[30218]专用材料费
|
[50502]商品和服务支出
|
0.10
|
|
[30226]劳务费
|
[50502]商品和服务支出
|
15.52
|
|
[30231]公务用车运行维护费
|
[50502]商品和服务支出
|
2.51
|
|
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表8
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财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
|
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|
单位：万元
|
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
行政经费
|
|
|
|
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“三公”经费
|
2.51
|
2.51
|
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|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
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|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
2.51
|
2.51
|
|
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
2.51
|
2.51
|
|
|
|
（三）公务接待费支出
|
|
|
|
|
|
注：
一、行政经费
行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
|
|
二、“三公”经费
“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
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表9
|
|
政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
政府性基金预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
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表10
|
|
部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
|
|
|
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
预算拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
合计
|
167.12
|
97.12
|
97.12
|
|
|
|
70.00
|
|
广东省德庆县质量技术监督检测所
|
167.12
|
97.12
|
97.12
|
|
|
|
70.00
|
|
工资和福利支出
|
125.41
|
97.12
|
97.12
|
|
|
|
28.29
|
|
商品和服务支出
|
25.21
|
|
|
|
|
|
25.21
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.00
|
|
|
|
|
|
1.00
|
|
其他资本性等支出
|
15.50
|
|
|
|
|
|
15.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：广东省德庆县质量技术监督检测所
|
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
合计
|
29.01
|
29.01
|
29.01
|
|
|
|
|
|
|
广东省德庆县质量技术监督检测所
|
29.01
|
29.01
|
29.01
|
|
|
|
|
|
|
质量安全监管项目经费
|
6.88
|
6.88
|
6.88
|
|
|
|
|
|
|
停征计量收费和产品质量监督检验费财政保障资金
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
技术检测成本
|
20.13
|
20.13
|
20.13
|
|
|
|
|
|
第三部分2018年广东省德庆县质量技术监督检测所
预算情况说明
一、 预算收支增减变化情况
2019年本部门收入预算196.13万元，比上年减少13.77 万元，下降6.56％，减少的主要原因是：因为明确了计量基标准经费我所没有，因此对事业发展性经费没有预算收入。支出预算196.13万元，比上年减少13.77万元，下降6.65％，下降的主要原因，去年在预算是因考虑到实验室的改造，因此在预算是预算了这笔费用，2019年没有这笔项目的支出，和2018年相比也没有新项目支出。
二、“三公”经费安排情况说明
2019年“三公经费”预算总额2.51万元，全部为公务用车运行维护费，因考虑到落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神，因此在2019年预算是公务用车维护费比2018年少了0.29万元，减少了10.35％。
三、 机关运行经费安排情况
本单位属于未分类事业单位。无机关运行经费。
四、 政府采购情况
2019年度本部门政府采购安排22.00万元，其中：货物类采购预算19.00万元（预算购置业务用车一辆），工服务类采购预算3.00万元。
五、 国有资产占有使用情况
截至2019年1月1日，本部门占有使用国有资产总额为200.44万元，其中流动资产77.92万元，占资产总额的38.87％；固定资产122.53万元，占资产总额的61.13％，其中办公用房面积676.15平方米，资产原值104.43万元，业务用车2辆，原值18.16万元，其中有一辆已到了使用年限，无单价在50万元以上的设备。本年度拟购置固定固定资产13万元，主要是办公设备及业务用车的购置（报废一辆早就过了使用年限的车辆一台，同时购置一辆业务用车）。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019年本单位没有重点项目的预算。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2019年广东省德庆县质量技术监督检测所预算.DOC
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