目录

第一部分 肇庆市质计所概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市质计所概况

一、主要职责

主要承担对肇庆市辖区内的生产企业产品质量进行专项监督抽查,承担采标产品验证检验，采购验货和其他委托检验及相关咨询服务，以及对企业、事业单位的在用计量器具进行周期检定，并为其提供校准、维修服务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2019年部门预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况增减变化情况

2019年本部门收入预算4978.24万元，比上年增加1153.71万元，增长30.17％，主要原因是2019年新增项目广东省汽车配件产业计量测试中心1130万；支出预算4978.24万元，比上年增加1153.71万元，增长30.17％，主要原因是主要原因是2019年新增项目支出广东省汽车配件产业计量测试中心1130万。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费30.46万元，比上年减少1.14万元，下降3.61％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30.46万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费30.46万元），比上年减少1.14万元，下降3.61％，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2273.45万元，其中：货物类采购预算2160.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算113万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8251.42 万元，分布构成情况为：房屋6021.04平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产2156.95万元，主要是检测专用设备、办公设备、家具、货车、轿车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（一）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（三）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专款安排的支出。

附件：2019年广东省肇庆市质量计量监督检测所部门预算.DOC