2018年广东省肇庆市质量计量监督检测所部门决算报告

广东省肇庆市质量计量监督检测所的主要职责是：市所主要承担对肇庆市辖区内的生产企业产品质量进行专项监督抽查，承担采标产品验证检验，采购验货和其他委托检验及相关咨询服务，以及对企业、事业单位的在用计量器具进行周期检定，并为其提供校准、维修服务。县所主要承担对本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行计量强制检定，为企业提供计量检定、校准、测试服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省肇庆市质量计量监督检测所2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括所本级和下属6个预算单位，分别是：广东省肇庆市质量计量监督检测所（本级）、广东省高要市质量技术监督检测所、广东省四会市质量技术监督检测所、广东省广宁县质量技术监督检测所、广东省怀集县质量技术监督检测所、广东省封开县质量技术监督检测所、广东省德庆县质量技术监督检测所。

第二部分广东省肇庆市质量计量监督检测所2018 年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,654.37	一、一般公共服务支出	28	3,909.82
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	2,058.64	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	123.81	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	529.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	4,836.82	本年支出合计	50	4,439.36
用事业基金弥补收支差额	24	76.73	结余分配	51	560.22
年初结转和结余	25	582.22	年末结转和结余	52	496.18
	26			53
总计	27	5,495.76	总计	54	5,495.76
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,836.82	2,654.37	0.00	2,058.64	0.00	0.00	123.81
201	一般公共服务支出	4,257.11	2,074.66	0.00	2,058.64	0.00	0.00	123.81
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4,257.11	2,074.66	0.00	2,058.64	0.00	0.00	123.81
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,282.75	1,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,686.36	503.91	0.00	2,058.64	0.00	0.00	123.81
208	社会保障和就业支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	397.71	397.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,439.36	3,438.74	1,000.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,909.82	2,944.02	965.80	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,909.82	2,944.02	965.80	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1,282.75	1,282.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2,339.07	1,661.27	677.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.54	494.72	34.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	529.54	494.72	34.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.26	179.41	5.85	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	344.28	315.31	28.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,654.37	一、一般公共服务支出	28	2,083.41	2,083.41		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	529.54	529.54		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	22	2,654.37	本年支出合计	49	2,612.95	2,612.95		0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.51	年末财政拨款结转和结余	50	97.94	97.94		0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.51		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	2,710.89	总计	54	2,710.89	2,710.89		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		2,612.95	1,845.47		767.47
201	一般公共服务支出	2,083.41	1,350.75		732.66
20117	质量技术监督与检验检疫事务	2,083.41	1,350.75		732.66
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	288.00	0.00		288.00
2011750	事业运行	1,282.75	1,282.75		0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	512.66	68.00		444.66
208	社会保障和就业支出	529.54	494.72		34.82
20805	行政事业单位离退休	529.54	494.72		34.82
2080502	事业单位离退休	185.26	179.41		5.85
2080599	其他行政事业单位离退休支出	344.28	315.31		28.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.00	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.47	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	352.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.26	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	93.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	496.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	267.77	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,843.97	公用经费合计					1.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.12	0.00	50.12	0.00	50.12	1.00	44.54	0.00	43.55	0.00	43.55	1.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 广东省肇庆市质量计量监督检测所2018年

部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省肇庆市质量计量监督检测所2018 年度总收入5495.76 万元，其中本年收入 4836.82万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2654.37 万元，比上年决算数减少268.96万元，下降9.2%。主要变动情况：一是专项资金拨款对比上年减少，上年市所本级有500万专项资金，而今年没有；二是计量基标准建设资金减少。

2．上级补助收入 0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入 2058.64万元，比上年决算数增加1.19万元，增长0.06%。主要变动情况：各所努力开拓业务使得事业收入增加。

4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5．其他收入 123.81万元，比上年决算数减少8.57万元，下降6.47%。主要变动情况：地方财政专项经费减少。

（二）年度支出总体情况

广东省肇庆市质量计量监督检测所2018 年度总支出 5495.76万元，其中本年支出 4439.36万元。具体情况如下：

1.基本支出 3438.74万元，比上年决算数减少205.7万元，下降5.64%，主要变动情况：一是资本性支出专用设备购置费减少，原因是：专用设备采购进度慢。二是商品服务支出比上年减少，原因是：有效控制日常成本支出。

2.项目支出 1000.62万元，比上年决算数减少1203.24万元，下降54.6%，主要变动情况：一是专项资金拨款对比上年减少，上年市所本级有500万专项资金，而今年没有；二是计量基标准建设资金减少。

3.上缴上级支出 0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省肇庆市质量计量监督检测所2018 年度财政拨款收入合计 2654.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2654.37万元，比上年决算数减少268.96万元，下降9.2%；主要变动情况：项目支出的财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省肇庆市质量计量监督检测所2018 年度财政拨款支出合计 2612.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2612.95 万元，比年初预算数增加411.97万元，增长18.72%；主要变动情况：人员经费由于调整基本工资等引起工资报酬开支增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

肇庆市质计所2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.54 万元，完成预算 51.12万元的 87.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.55万元，完成预算50.12 万元的 86.89%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算 1 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.55万元，占97.76%；公务接待费支出 1万元，占2.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出43.55 万元， 2018年所本级以及下属6个县所公务用车保有量为 25辆，主要用于公务用车的油费、过路过桥费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出 0 万元，与上年决算持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额171.34万元，其中：政府采购货物支出 171.2万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.14万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 25 辆，其中，后勤服务用车1台、检验检测用车24台;单位价值50万元以上通用设备 16 台（套），单价100万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2802.25万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为94分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

1.我所部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确；符合本年度省财厅印发的省级预算编制工作方案和年度省级部门预算编制工作通知。

2.我所设立的整体绩效指标能部门职能，能体现我所中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行可行性研究和充分论证；绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标、可量化的指标，具有清晰、可衡量的指标值，但目标值测算不完全能提供相关依据。

3.我所预算资金支出符合及时性，预算执行未发生调整且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合我所制度规定，规范执行会计核算制度，相关预决算信息及时在我所官网按照政府信息公开有关规定公开。

4.我所所有项目的设立及调整履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

5.我所制定并严格执行《固定资产管理办法》，资产配置合理、保管完整、账实相符、及时登记行政事业资产管理信息系统，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政，固定资产利用率≥90%.

6.我所在编人数40人，核定编制数57人，财政供养人员控制率≤100%。

7.我所制定并严格执行财务管理内控制度，工作我所“三公”经费实际支出数≦预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数；当年主要的项目支出实现了预期的效果；设置了便利的群众意见办理回复机制。

发现的问题及原因：设备政府采购进度较慢，直接导致实际支出进度慢。原因主要是：一是仪器设备尤其是进口设备招标采购流程较长，从招标采购直至仪器设备到位的周期较长、步骤较多；二是设备安装调试需要较长时间，验收时间通常也较长的等问题。下一步改进措施：加快设备采购的前期准备工作，确保在可以开始采购的第一时间就开始走流程。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年广东省肇庆市质量计量监督检测所部门决算报告.doc