2017年广东省肇庆市质量计量监督检测所部门决算报告

广东省肇庆市质量计量监督检测所是的主要职责是：市所主要承担对肇庆市辖区内的生产企业产品质量进行专项监督抽查,承担采标产品验证检验，采购验货和其他委托检验及相关咨询服务，以及对企业、事业单位的在用计量器具进行周期检定，并为其提供校准、维修服务。县所主要承担对本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行计量强制检定，为企业提供计量检定、校准、测试服务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省肇庆市质量计量监督检测所）2017年部门决算编报范围的单位共7个，包括所本级和下属6个预算单位，分别是：广东省肇庆市质量计量监督检测所（本级）,6个下属事业单位(广东省高要市质量技术监督检测所、广东省四会市质量技术监督检测所、广东省广宁县质量技术监督检测所、广东省怀集县质量技术监督检测所、广东省封开县质量技术监督检测所、广东省德庆县质量技术监督检测所)。

第二部分 广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2923.33	一、一般公共服务支出	15	5162.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、事业收入	3	2057.45	三、国防支出	17	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、其他收入	6	132.38	六、科学技术支出	20	81.03
……	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	604.33
	9		……	23
本年收入合计	10	5113.16	本年支出合计	24	5848.3
用事业基金弥补收支差额	11	40.57	结余分配	25	260.45
年初结转和结余	12	1550.53	年末结转和结余	26	595.51
	13			27
总计	14	6704.26	总计	28	6704.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5113.16	2923.33	0.00	2057.45	0.00	0.00	132.38
201	一般公共服务支出	4470.78	2280.95	0.00	2057.45	0.00	0.00	132.38
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4470.78	2280.95	0.00	2057.45	0.00	0.00	132.38
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	315.68	315.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	975.30	975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2679.80	489.97	0.00	2057.45	0.00	0.00	132.38
208	社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	352.16	352.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	290.23	290.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5848.30	3644.44	2203.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5162.95	3075.14	2087.80	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5162.95	3075.14	2087.80	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	608.18	0.00	608.18	0.00	0.00	0.00
2011707	质量技术监督技术支持	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2011750	事业运行	1168.30	1168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	2886.47	1906.84	979.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	81.03	0.00	81.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.33	569.29	35.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.33	569.29	35.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.90	313.87	35.03	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	255.43	255.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2923.33	一、一般公共服务支出	15	3016.85	3016.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	81.03	81.03	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	604.33	604.33	0.00
本年收入合计	9	2923.33	本年支出合计	23	3702.21	3702.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	848.68	年末结转和结余	24	69.80	69.80	0.00
一般公共预算财政拨款	11	848.68		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
	13			27
总计	14	3772.01	总计	28	3772.01	3772.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		3702.21	1776.59	1925.61
201	一般公共服务支出	3016.85	1207.30	1809.55
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3016.85	1207.30	1809.55
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	608.18	0.00	608.18
2011707	质量技术监督技术支持	500.00	0.00	500.00
2011750	事业运行	1168.30	1168.30	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	740.37	39.00	701.37
206	科学技术支出	81.03	0.00	81.03
20603	应用研究	81.03	0.00	81.03
2060302	社会公益研究	81.03	0.00	81.03
208	社会保障和就业支出	604.33	569.29	35.03
20805	行政事业单位离退休	604.33	569.29	35.03
2080502	行政事业单位离退休	348.90	313.87	35.03
2080599	其他行政事业单位离退休	255.43	255.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	838.02	302	商品和服务支出		0.00
30101	基本工资	303.32	30201	办公费		0.00
30102	津贴补贴	204.31	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	17.54	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	41.80	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		0.00
30107	绩效工资	240.30	30206	电费		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	30.75	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	938.58	30211	差旅费		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		0.00
30302	退休费	564.59	30213	维修(护)费		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费		0.00
30304	抚恤金	9.82	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.00
30309	奖励金	0.31	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		0.00
30311	住房公积金	114.11	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	25.46	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00
30315	物业服务补贴	55.99	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	168.28	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
			304	对企事业单位的补贴		0.00
			30401	企业政策性补贴		0.00
			30402	事业单位补贴		0.00
			30403	财政贴息		0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
			307	债务利息支出		0.00
			30701	国内债务付息		0.00
			30707	国外债务付息		0.00
			399	其他支出		0.00
			39906	赠与		0.00
人员经费合计		1776.59	公用经费合计			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
53.95	0.00	52.95	0.00	52.95	1.00	46.42	0.00	45.42	0.00	45.42		1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：广东省肇庆市质量计量监督检测所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年度总收入6704.26万元，其中本年收入5113.16万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2923.33万元，比上年决算数增加656.03万元，增长28.93%。主要变动情况：一是新增计量基标准建设经费120万元；二是执行省政府关于贯彻落实中央经济工作会议精神压减一般性支出的决定，运转性项目支出压减22.88万元。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3．事业收入2057.45万元，比上年决算数增加82.85万元，增长4.20%。主要变动情况：一是我所下属事业单位不断提升检验检测能力，开拓技术服务业务；二是中小型企业逐渐增多，计量器具检定调试费收入随之增加。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5．其他收入132.38万元，比上年决算数（减少）282.97万元，下降68.13%。主要变动情况：一是未收到省质监局计量标准设施建设经费的拨款，二是地方政府财政部门减少集贸市场/医疗卫生免费检定项目经费的拨款。

（二）年度支出总体情况

广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年度总支出6704.26万元，其中本年支出5848.30万元。具体情况如下：

基本支出3644.44万元，比上年决算数增加790.10万元，增长27.68%。主要变动情况：增加绩效工资支出16.30万元，增加专用材料费支出17.32万元，增加劳务费支出382.05万元，增加退休费支出223.08万元，增加其他对个人和家庭的补助支出158.77万元。

项目支出2203.86万元，比上年决算数减少123.10万元，下降5.29%。主要变动情况：培训费减少13.49万元，公务用车购置减少34.41万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年度财政拨款收入合计2923.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2923.33万元，比上年决算数增加656.03万元，增长28.93%。主要变动情况：一是新增计量基标准建设经费120万元；二是执行省政府关于贯彻落实中央经济工作会议精神压减一般性支出的决定，运转性项目支出压减22.88万元。政府性基金预算财政拨款收入：无。

（二）2017年度财政拨款支出说明

广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年度财政拨款支出合计3702.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3702.21万元，比上年决算数增加673.19万元，增长22.22%；主要变动情况：增加其他社会保障缴费支出29.49万元；增加绩效工资支出183.05万元；增加其他工资福利支出30.32万元；增加劳务费支出33.05万元；增加退休费支出383.65万元；增加住房公积金支出33.89万元；增加物业服务补贴支出45.1万元；增加其他对个人和家庭的补助支出101.4万元；增加专用设备购置支出67.79万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省肇庆市质量计量监督检测所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.42万元，完成预算53.95万元的86.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.42万元，完成预算52.95万元的85.78%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约13.96%。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7万元，下降13.10 %。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，下降14.98%；公务接待费支出决算增加1万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强从严从紧控制公务用车购置及运行费支出，公务用车运行维护费中的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出比2016年减少；公务接待费支出增加的主要情况是怀集所公务接待总支出数比上年支出数减少0.04万，其中：财政拨款支出比上年增加1万，自有资金支出比上年减少1.04万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出45.42万元，占97.85%；公务接待费支出1万元，占2.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出45.42万元，2017年我所及下属6个单位公务用车保有量为30辆，主要用于30辆一般公务用车的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，主要用于怀集所的公务接待。2017年，我所及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待103人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元。主要变动情况：无。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额60.30万元，其中：政府采购货物支出60.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的4.46%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。主要项目绩效自评如下：

标准化战略和质量检测专项资金——计量基标准建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，标准化战略和质量检测专项资金——计量基标准建设项目自评得分为81分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立满足当地量大面广的计量器具溯源需求和为计量监管提供必要技术保障的普通计量标准；二是建立满足本地创新驱动发展、战略性新兴产业、先进制造业和支柱产业的量值溯源需求，或者填补我市量传空白的准确度等级和技术含量相对较高的高等级计量标准。发现的主要问题及原因：新建计量标准的工作未能在预定的时间内准备充分，导致部分准备新建的计量标准延期。下一步改进措施：一是加快完成新建计量标准的准备工作，完善实验室配套设施，申请新建计量标准的考核认定；二是建议对实施周期较长、尤其是涉及政府采购及招投标准序的项目，设立更科学的绩效考核时间，或者将绩效考核工作与项目验收工作相结合。

组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，专项资金的实际支出进度2017年底达到百分之百；设备安装调试需要较长时间，设备采购时通常只按照合同金额的一定比例支付首付给供应商，待设备验收合格后才能支付余下货款，验收时间通常也较长。

重点项目绩效评价报告。无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年广东省肇庆市质量计量监督检测所部门决算报告