第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算237.06万元，比上年增加84.23万元，增长55.11％，主要原因是：一、基本支出经费中增加了一笔养老保险缴费经费；二、增加了一笔计量基标准建设及溯源经费；三、积极开拓技术服务业务，事业收入增加了。支出预算237.06万元，比上年增加84.23万元，增长55.11％，主要原因是：一、比上年增加了一项养老保险缴费经费支出；二、增加了一笔计量基标准建设及溯源经费支出，用于我所建标扩项工作经费。三、积极开拓技术服务业务,事业收入安排的技术检测成本性支出比上年增加了。

二、“三公”经费安排情况

落实中央“八项规定”及“公务用车改革”精神，2019年我单位一般公共预算安排的“三公经费”预算,包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费均为 0 元，其中公务用车购置及运行费预算均为0元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排54.48万元，其中：货物类采购预算51.48万元；服务类采购预算3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2019 年1月1日，本部门固定资产金额149.95万元，分布构成情况为：房屋808平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备0台。本年度拟购置固定资产49.7万元，主要是计量设备，办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目绩效目标情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件：2019年广东省广宁县质量技术监督检测所部门预算.DOCX